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        2016年12月，城投公司合規(guī)風(fēng)控部、計劃財務(wù)部對公司銀票開立、使用、管理流程進行了自查，發(fā)現(xiàn)在銀票管理流程中存在一定風(fēng)險，并提出了相應(yīng)的改進措施。通過與財務(wù)部門的溝通，對銀票管理流程全面梳理和再造，目前公司已提高了銀票管理的執(zhí)行標準，并制定了城投公司銀行承兌匯票管理辦法，從制度上規(guī)范了公司銀行承兌匯票的使用，進一步防范票據(jù)風(fēng)險及資金風(fēng)險。

        今后，合規(guī)風(fēng)控部將抓住公司內(nèi)控體系建設(shè)這一契機，加強與各部門的溝通與交流，總結(jié)歸納公司管理流程中的風(fēng)險點，針對風(fēng)險點改進公司管理流程，不斷加強公司應(yīng)對風(fēng)險的能力。